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南昌小藍經開區2021年部門預算
文章來源:本站原創   發布時間:2021-03-20  瀏覽:5830

南昌小藍經濟技術開區

2021年部門預算編制說明

 

 

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌小藍經濟技術開發區2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經費”預算情況說明

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌小藍經濟技術開發區2021年部門預算表


一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公經費”支出預算表
八、政府性基金預算支出表
九、支出預算總表
十、財政撥款預算表


第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

 

一、部門主要職責

南昌小藍經濟技術開發區2002年3月成立,2006年3月成為省級開發區,2012年7月升級為國家級經濟技術開發區。是江西省汽車零部件產業基地、江西省食品產業基地、江西省生物醫藥產業基地、江西省首批生態工業園區。經國土資源部核準面積18平方公里,管轄面積53.23平方公里,規劃面積84.09平方公里。

2020年是小藍經開區發展歷程中極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的內外形勢、艱巨繁重的發展任務,特別是疫情和汛情的雙重沖擊、疊加影響,精準研判形勢、精細謀劃部署、精心落實推進,敢作敢為敢擔當、真抓真干真落實,統籌推進了“六穩”“六!惫ぷ,取得了群企滿意、各界矚目的成績,開啟了“跨越三千億、挺進五十強”的新征程。

二、部門2021年主要工作任務

2021年是“十四五”規劃的開局之年,是中國共產黨成立100周年,全區上下要堅定貫徹落實黨的十九屆五中全會,中央經濟工作會議、省委的經濟工作會議,以永不滿足、永不懈怠的精神,以務實奮進、接續奮斗的作風,努力在穩增長、提質量、轉動能、調結構中當先鋒、做表率,努力在南昌“彰顯省會擔當”中挑好重擔、走在前列。

三、部門基本情況

開發區共有列入預算單位3個,包括開發區本級、金湖管理處、銀湖管理處,共有編制人數155人,其中其中行政編制45人,全額補助事業編制110人,退休人員4人。

第二部分  南昌小藍經濟技術開發區2021年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年小藍經濟技術開發區收入預算總額為31567萬元,比上年增加13498萬元,增長(下降)74.7%。其中:財政撥款收入26725萬元;上年結轉4842萬元。

(二)支出預算情況

2021年小藍經濟技術開發區支出預算總額為31567萬元,比上年增加13498萬元,增長(下降)74.7%。

其中:基本支出5000萬元,包括工資福利支出1388.59萬元,商品服務支出3610.81萬元,對個人和家庭補助支出0.6萬元,項目支出26567萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務27596.62萬元;社會保障和就業支出259.71萬元;其他文化和旅游支出20萬元;衛生健康支出133.11萬元;住房保障支出115.56萬元;其他支出3442萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1388.59萬元,占支出預算總額的4.39%;商品和服務支出11210.81萬元,占支出預算總額的35.53%;對個人和家庭的補助105.6萬元,占支出預算總額的0.33%;其他支出18862萬元,占支出預算總額的59.75%。

(三)財政撥款支出情況

2021年小藍經濟技術開發區財政撥款支出預算31567萬元,較上年增加20063萬元,增長174%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2021年本部門機關運行經費為3610.81萬元。較上年增加610.64萬元,上升20.35%。

(六)政府采購情況說明

2021年我區政府采購預算共安排3405萬元。其中,政府采購預算3255萬元,服務預算150萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛。

(八)績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金10000萬元;

二、“三公經費”預算情況說明

2021年本部門“三公經費”年初預算安排320萬元。其中:

1.因公出國(境)經費40萬元,比上年無變化。

2.公務接待費150萬元,比上年減少50萬元。

3.公務用車購置及運行維護費130萬元,比上年增加50萬元。

 

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)南昌小藍經開區金湖管理處

1.基本情況

金湖管理處編制人數16人,實有人數43人,離休人員0人,退休人員0人。在校學生0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2021年預算收支情況

2021年收入預算總額1300萬元,較上年增加(減少)600萬元,增長85.71%。

其中:財政撥款1300萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級補助收入0萬元,……。

2021年支出預算總額1300萬元,較上年增加(減少)600萬元,增長85.71%。

其中:工資福利支出135.78萬元,日常公用支出364.22萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,行政事業性項目支出800萬元,生產建設性項目支出0萬元,其他項目支出0萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元0。

(二)南昌小藍經開區銀湖管理處

1.基本情況

銀湖編制人數16人,實有人數16人。

2.2021年預算收支情況

2021年收入預算總額1384萬元,較上年增加(減少)595萬元,增長(下降)57%。

其中:財政撥款1384萬元。

2021年支出預算總額1384萬元,較上年增加(減少)595萬元,增長(下降)57%。

其中:工資福利支出133.58萬元,日常公用支出366.42萬元,行政事業性項目支出884萬元。

 

第三部分  南昌小藍經濟技術開發區2021年部門預算表

 

七張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式:

(一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

(二)……

(三)……

以上收支科目,各部門應結合本部門實際選取科目進行解釋。

 

 附件:2021年部門預算批復表

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